2022年度bat365官网登录决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算部门构成情况
三、2022年度部门主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一)主要职能
bat365官网登录是2001年经教育部和内蒙古自治区人民 政府批准的全区首批独立设置的高职院校， 是兴安盟唯一一所全日制普通高等专科学校，是自治区级示范院校、国家高技能人才培训基地。学院紧紧围绕着兴安盟社会和经济的发展， 为兴安盟地区服务，培养高等专科学历应用人才，促进科技文化发展，提供专科学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、技能培训等相关社会服务。
（二）主要职责
1.培养人才。以适应社会需要为目标，培养高技能人才；对学生实施职业技能考核鉴定，使学生毕业时能同时获得相应的学历证书和职业资格证书。
2.科学研究。创造新知识，发展科学研究。
3.社会服务。进行应用性科学研究为当地生产提供各种形式的服务。
4.文化传承创新。培养传承优秀文化，导引人们的世界观、价值观、人生观，影响人们的思维、生活等行为方式。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政管理机构，包括党政办公室、招生就业处、学会处等14个、教学机构包括师范教育系、体育系、医学健康系等16个、群团组织包括团委等2个。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：bat365官网登录部门本级。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | bat365官网登录 | 公益二类事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
（一）、注重凝心铸魂，全面增强党建工作高效能。坚持党建引领，全面加强党的政治建设。强化宣传思想工作，积极营造良好舆论氛围。发挥统战工作优势，深化铸牢中华民族共同体意识教育。压实管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。
（二）、坚持立德树人，推进育人工作再上新台阶。坚定思想引领导向，助力学生成长成才。积极开展“金课”评选，“岗课赛证”推进综合育人。制定完善管理制度，规范保障高质量实习实训。全面加强精准服务，力促实现学生积极稳步就业。
（三）、提升办学水平，加快构筑人才培养新高地。动态调整专业设置，构造生源“蓄水池”。不断强化师资建设，激发教师“源动力”。拓宽校企合作渠道，打造对外沟通交流矩阵。筑牢校园安全防线，营造良好育人环境。强化内控体系建设，提升管理服务效能。
（四）、发挥优势作用，服务地方经济社会发展。持续推进职业教育，为乡村振兴赋能添翼。发挥科研人才优势，“智助”社会经济高质量发展。进一步深化服务理念，不断拓展社会服务领域。
（五）、聚焦民生工程，续写高质量发展新篇章。以“双高”建设为引领，本科申办工作有序推进。新址项目加速建设，万名师生实现全部搬迁。聚焦教职工关切，积极服务温暖师生。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
bat365官网登录部门2022年度收入、支出决算总计79,587.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加62,567.2万元，增长367.61%，变动原因：人员正常调资和增加年度考核奖，追加学生的各种资助金以及其他项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加10,816.88万元，增长15.73%。其中：
（一）收入决算总计79,587.28万元。包括：
1.本年收入决算合计27,087.58万元。与上年决算相比，增加9,217.57万元，增长51.58%，变动原因：人员正常调资和增加年度考核奖，追加学生的各种资助金以及其他项目经费。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余52,499.7万元。与上年决算相比，增加1,599.31万元，增长3.14%，变动原因：年初结转以前年度剩余资金。
（二）支出决算总计79,587.28万元。包括：
1.本年支出决算合计26,182.78万元。与上年决算相比，增加6,579.18万元，增长33.56%，变动原因：2022年度人员经费增加年度考核奖等，新校区建设购买设备以及各种图书等。
2.结余分配656.87万元。结余分配事项：财政专户资金。与上年决算相比，增加144.24万元，增长28.14%，变动原因：列支本单位自收自支人员、辅导员以及聘用人员的经费，单位日常办公支出。
3.年末结转和结余52,747.62万元。结转和结余事项：基本支出结转50.21万元，项目支出结转和结余52,697.41。与上年决算相比，增加4,093.46万元，增长8.41%，变动原因：2022年度调整以色列贷款。
二、收入决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度本年收入决算合计27,087.58万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入18,249.62万元，占67.37%；
本年政府性基金预算财政拨款收入2.59万元，占0.01%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入8,784.12万元，占32.43%；
本年经营收入6.24万元，占0.02%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入45.00万元，占0.17%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度本年支出决算合计26,182.78万元，其中：
本年基本支出17,370.73万元，占66.34%；
本年项目支出8,805.81万元，占33.63%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出6.24万元，占0.02%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
bat365官网登录部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计70,751.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加54,140.07万元，增长325.91%，变动原因：人员正常调资和增加年度考核奖，追加学生的各种资助金以及其他项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加5,468.92万元，增长8.38%，变动原因：2022年新增新校区运行项目。
五、一般公共预算支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算18,001.69万元。与年初预算16,606.23万元相比，完成年初预算的108.4%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为32.56万元，与年初预算相比增加25.56万元。其中：
1．财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算25.56万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加会计资格考试考务费用。
2．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（二）教育支出（类）
教育支出类决算数为14,550.79万元，与年初预算相比增加897.47万元。其中：
1．普通教育（款）高等教育（项）。年初预算273.00万元，支出决算205.71万元，完成年初预算的75.35%。决算数与年初预算数的差异原因：教师课题经费未全部列支，结转至下年。
2．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算474.62万元，支出决算921.92万元，完成年初预算的194.24%。决算数与年初预算数的差异原因：追加中等职业学校学生的助学金。
3．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算12,905.69万元，支出决算13,423.16万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资晋升以及新增人员，导致人员经费支出增加。
（三）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为101.59万元，与年初预算相比增加98.69万元。其中：
1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增院士工作站经费用于购买设备等。
2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算98.17万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增教师课题以及院士工作站经费。
3．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算2.9万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的82.76%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于农牧系科普基地的建设，但未完全列支。
（四）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为1,968.64万元，与年初预算相比增加322.32万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算208.38万元，支出决算428.65万元，完成年初预算的 205.7%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员以及补发退休人员的调资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算894.00万元，支出决算894.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算424.42万元，支出决算424.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
4．就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算30.45万元，支出决算30.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算17.00万元，支出决算96.34万元，完成年初预算的566.7%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加死亡抚恤金。
6.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算17.04万元，支出决算17.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算55.02万元，支出决算77.74万元，完成年初预算的141.3%。决算数与年初预算数的差异原因：基数发生变化，导致支出增加。
（五）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为680.67万元，与年初预算相比增加43.29万元。其中：
1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算43.29万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加学生返乡补助款。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算424.89万元，支出决算424.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算212.49万元，支出决算212.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（六）农林水支出（类）
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算0万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：驻村人员工作补贴经费未纳入预算，为当年追加。
（七）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为659.32万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算659.32万元，支出决算659.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,074.67万元，其中：
（一）人员经费9,972.87万元。主要包括：基本工资3223.1万元、津贴补贴680.16万元、奖金774.26万元、绩效工资1742.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费904.77万元、职业年金缴费390.39万元、职工基本医疗保险缴费431.2万元、公务员医疗补助缴费212.49万元、其他社会保障缴费58.45万元、其他工资福利支出325.9万元、离休费29.23万元、退休费408.88万元、抚恤金89.78万元、生活补助19.58万元、助学金22.72万元、住房公积金659.32万元。
（二）公用经费1,101.8万元。主要包括：办公费8.33万元、印刷费0.81万元、水费49.98万元、电费57.54万元、邮电费10万元、取暖费771.08万元、物业管理费31.37万元、差旅费0.27万元、公务接待费1.82万元、专用材料费6.41万元、劳务费13.83万元、工会经费99.17万元、公务用车运行维护费24.51万元、其他交通费用19.21万元、其他商品和服务支出0.45万元、专用设备购置7.00万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6,927.02万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出2,460.19万元。主要包括：办公费73.85万元、印刷费5.98万元、咨询费20.28万元、水费135.7万元、电费150.34万元、邮电费20.15万元、物业管理费246.31万元、差旅费114.56万元、维修（护）费429.35万元、租赁费66.87万元、会议费0.46万元、培训费36.73万元、专用材料费615.3万元、劳务费474.76万元、委托业务费2.08万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他交通费用2.51万元、其他商品和服务支出63.45万元。
（三）对个人和家庭的补助支出2,663.47万元。主要包括：助学金2,663.47万元。主要用于发放本校困难学生的助学金。
（四）资本性支出1,803.36万元。主要包括：办公设备购置79.45万元、专用设备购置1,283.46万元、信息网络及软件购置更新19.27万元、无形资产购置0.18万元、其他资本性支出421.01万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
bat365官网登录部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算52.9万元，支出决算27.84万元，完成预算的52.63%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算49万元，支出决算26.02万元，完成预算的53.1%；公务接待费预算3.9万元，支出决算1.82万元，完成预算的46.67%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年度兄弟院校来访减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
bat365官网登录部门2022年度财政拨款“三公”经费支出27.84万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.02万元，占93.45%；公务接待费支出1.82万元，占6.55%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.02万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出26.02万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比，增加5.4万元，增长26.19%，变动原因：2022年度疫情学生返乡及学院人才引进考试，用车次数增加。
3.公务接待费支出1.82万元。其中：国内公务接待支出1.82万元，接待19批次，130人次，开支内容：接待内蒙古化工学院、自治区社科院、美立方食品公司等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.73万元，减少28.45%，变动原因：2022年度兄弟院校来访减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度政府性基金支出决算2.59万元。与上年决算相比，减少5.32万元，减少67.21%，变动原因：上年度购买了足球设备，本年度只购买了足球联赛冬训用品，未购入大型设备，所以支出减少。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2.59万元，主要用于足球联赛冬训用品、服装、训练费等。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度预算安排项目26个，实施项目27个，完成项目27个，项目支出总金额8,805.81万元。资金来源包括年初结转结余52,464.42万元，本年财政拨款金额7,162.61万元，本年其他资金1,876.19万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度机构运行经费支出决算1,101.8万元。包括：办公费8.33万元、印刷费0.81万元、水费49.98万元、电费57.54万元、邮电费10万元、取暖费771.08万元、物业管理费31.37万元、差旅费0.27万元、公务接待费1.82万元、专用材料费6.41万元、劳务费13.83万元、工会经费99.17万元、公务用车运行维护费24.51万元、其他交通费用19.21万元、其他商品和服务支出0.45万元、专用设备购置7.00万元。比上年决算相比，增加199.95万元，增长22.17%，变动原因：取暖费、水电费比上年度大幅度增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
bat365官网登录部门2022年度政府采购支出总额1,959.63万元，其中：政府采购货物支出1,664.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.42万元。政府采购授予中小企业合同金额1,751.73万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中：授予小微企业合同金额86.26万元，占政府采购支出总额的4.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
十四、国有资产占用情况说明
bat365官网登录部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆96辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车89辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）9台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
bat365官网登录部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目25个，共涉及资金6,927.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2.59万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
我部门不涉及重点绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
bat365官网登录部门2022年度在决算中反映25个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共27个项目的绩效自评结果。
1. 阿古拉专家经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.93分。全年预算数为20万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：数量指标：培养四胡专业人才，年度指标值4人，实际完成值4人。质量指标：培训合格率，年度指标值90%，实际完成值90%，时效指标：培训时间，年度指标值2022年1-12月，实际完成值2022年1-12月，成本指标：工资福利支出，年度指标值12万元，实际完成值12万元，社会效益指标:培训社会四胡爱好者，年度指标值30人，实际完成值30人，可持续影响指标：传承保护弘扬民族传统文化，年度指标值长期，实际完成值长期，服务对象满意度指标：培训学员满意度，年度指标值95%，实际完成值95%。发现的主要问题及原因：培训质量还有待提高。下一步改进措施：强化财务预算绩效管理，提高资金使用效率，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。
2. 乌兰夫奖助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：资助奖励人数，年度指标值15人，实际完成值15人，质量指标：发放及时率，年度指标值100%。实际完成值100%，时效指标：发放时间，年度指标值2022年1-12月，实际完成值2022年1-12月，成本指标：对个人和家庭补助支出，年度指标值15万元，实际完成值15万元，社会效益指标：促进学生向品学兼优方向发展，年度指标值长期，实际完成值长期，可持续影响指标：促进学生向品学兼优方向发展，年度指标值长期，实际完成值长期，服务对象满意度：受助学生满意度，年度指标值95%，实际完成值95%。发现的主要问题及原因：受资助的人数还是较少，资金不够。下一步改进措施：强化财务预算绩效管理，提高资金使用效率，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。
3.2022年院士专家工作站科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.15分。全年预算数为87.25万元，执行数为87.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：院士专家人数，年度指标值4人，实际完成值4人，质量指标：资金下达率，年度指标值100%，实际完成值100%，时效指标：项目支出时间，年度指标值2022年7-12月，实际完成值2022年7-12月，成本指标：项目建设成本，年度指标值100万元，实际完成值87.25万元，社会效益指标：提升兴安盟地区科技成果转化数量，年度指标值长期，实际指标值长期，服务对象满意度：师生满意度，年度指标值80%。实际完成值70%。发现的主要问题及原因：资金使用率不高。下一步改进措施：强化财务预算绩效管理，提高资金使用效率，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。
4.bat365官网登录马头琴数控技术制作产学研基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.85分。全年预算数为9.88万元，执行数为7.57万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况：数量指标：半成品，年度指标值200个，实际完成值178个，质量指标：设备购置合格率，年度指标值98%，实际完成值95%，时效指标：项目时间，年度指标值2022年1-12月，实际完成值2022年1-12月，成本指标：专用材料费，年度指标值5万元，实际指标值3万元，社会效益指标：培养人才，年度指标值10人，实际完成值12人，服务对象满意度：培训学生满意度，年度指标值90%，实际完成值95%。发现的主要问题及原因：资金使用率不高。下一步改进措施：强化财务预算绩效管理，提高资金使用效率，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。
5.提前下达2022年高等教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.88分。全年预算数为208.25万元，执行数为205.71万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：数量指标：哲学社会科学科研立项 ，年度指标值7项，实际完成值7项，质量指标：设备购置合格率，年度指标值98%，实际完成值95%，时效指标：支出时间，年度指标值2022年1-12月，实际完成值2022年1-12月，成本指标:商品服务支出，年度指标值273万元，实际完成值208.25万元，可持续影响指标：满足地方经济社会发展对技术人才需求，年度指标值逐步提高，实际完成值逐步提高，服务对象满意度：师生满意度，年度指标值90%，实际完成值85%。发现的主要问题及原因：预算目标设置时不完善，还有待提高。下一步改进措施：强化财务预算绩效管理，提高资金使用效率，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。
1.阿古拉专家经费项目支出绩效自评表
2.乌兰夫奖助学金项目支出绩效自评表
3.2022年院士专家工作站科研经费项目支出绩效自评表
4.bat365官网登录马头琴数控技术制作产学研基地建设项目支出绩效自评表
5.提前下达2022年高等教育专项项目支出绩效自评表
（三）部门项目绩效评价结果。
我部门不涉及部门绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘琦 联系电话：0482-8529201
第五部分 2022年度部门决算表
见附件。
F03 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx
F05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开11表).xlsx
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开06表).xlsx
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开07表.xlsx
Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(公开08表.xlsx
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).xlsx
Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开10表).xlsx
